Vis - Ordre/Faktura - Betalingsoversigt,
fakturaer
Bemærk! Dette gælder kun versioner
af programmet uden regnskabsmodul.
Fakturaer, som ikke bliver betalt efter at du har sendt Inkassomeddelelse, bliver nu foreslået til Inkasso.
Disse fakturaer bliver udskrevet på en inkassoliste med al nødvendig information om kunden og fordringen, således at inkassofirmaet kan inddrive gælden
Sådan udskriver du en inkassoliste til inkassofirmaet
1. Fjern markeringen for de fakturaer, du ikke ønsker at sende til Inkasso og klik Næste.
2. Klik Næste for at udskrive listen med fakturaer, som skal til Inkasso og eventuelt andre udskrifter, som du har valgt i foregående vinduer. Du får først alle udskrifterne først op som visning på skærmen
Udskriv alle rapporter og kontroller udskrifterne
inden du godkender.
4. Klik Fuldfør for at godkende inkassolisten.
Fakturaerne slettes nu fra fakturalisten
siden videre opfølgning fra nu af ikke længere er dit ansvar.
Tips! Husk at udskrift af alle rykkere,
inkassomeddelelse og inkassolisten foretages inden du godkender dem. Hvis
du finder nogen fejl eller mangler ved udskrifterne, bør du afbryde proceduren,
gå tilbage og rette fejlene, for så at foretage udvalget på nyt.
Se også:
Betalingsoversigt, Fakturaer (Programversioner uden regnskabsfunktionalitet)
Registrering af betaling (Programversioner uden regnskabsfunktionalitet)
Videre betalingsopfølgning (Programversioner uden regnskabsfunktionalitet)
Factoring (Programversioner uden regnskabsfunktionalitet)
Rykker (Programversioner uden regnskabsfunktionalitet)
Inkassomeddelelse (Programversioner uden regnskabsfunktionalitet)