U hebt nu een verkooporder gefactureerd.Via de verkoopkaart kunt u niet-verwerkte verkooporders factureren.
Zo factureert u een verkooporder:
Ga naar Lijsten - Verkooporders en open de verkooporder welke u wilt factureren.
Klik op de knop Factureren en daarna op Doorgaan.
Let op! Voordat het synchronisatieproces is voltooid zal de factuur een tijdelijke status krijgen tot deze een factuurnummer toegekend krijgt. Deze status is Niet gesynchroniseerd.
Zodra een factuurnummer is toegekend kunt u de factuur weergeven, opslaan en afdrukken via de knop Voorbeeldweergave PDF.
U hebt nu een verkooporder gefactureerd.
Tip! U kunt
de factuur ook crediteren. Meer informatie
vindt u hier.
Let op! Indien
de verkooporder artikelregels bevat met voorraadartikelen welke nog niet
geleverd zijn, zal de factuur de status Factuur
(niet geleverd) krijgen. Bij het factureren vanuit Mamut Online wordt de voorraad in Mamut Business Software niet bijgewerkt. U
zult derhalve de voorraad handmatig in Mamut Business Software
moeten bijwerken. Dit kunt u doen door een handmatige
voorraadbeweging aan te maken, of door de functionaliteit Artikelen
leveren te gebruiken. Bij het factureren van verkooporders met artikelregels
welke geen voorraadartikelen bevatten, of als de artikelen al zijn geleverd,
krijgt de verkooporder de status Factuur
na het factureren.
Meer informatie:
Offertes en verkooporders aanmaken en bewerken
De offerte-/order-/factuur-/creditnota kaart
Lijsten in het werkgebied Verkoop