Funktionen - Buchhaltung -
Kreditoren - Lieferantenübersicht
Die Lieferantenübersicht zeigt Ihnen die Summe der offenen Posten Ihrer Kreditoren an. Sie können sich alle offenen Posten oder die von einem bestimmten Lieferanten anzeigen lassen.
Zusätzlich können Sie zwischen Offene Posten, Saldo = 0 und Saldo < 0 wählen. Durch Nutzung dieser Filterkriterien wird Ihnen die Suche nach offenen Posten erleichtert.
Handhabung der Posten in der Lieferantenübersicht
Durch Eingabe der 0 in das Lieferantenfeld
und durch Klicken auf Aktualisierung
werden Ihnen alle Kunden angezeigt. Wenn Sie nur einen bestimmten Kunden
angezeigt haben wollen:
Öffnen Sie die Lieferantenübersicht.
Wählen Sie den Lieferanten aus.
Klicken Sie auf OK.
Markieren Sie den Lieferanten, dessen Posten Sie sehen wollen.
Wählen Sie in der detaillierten Sicht im unteren Fenster Ihre jeweilige Rechnung aus.
Sie aktivieren die Detailsicht, indem Sie in der Auswahlliste Details Anzeigen auswählen.
Wählen Sie aus:
Ein-/Auszahlungen
Bearbeiten
Gehe zu Bestellung
Gehe zu Buchungsjournal
Posten abstimmen/verknüpfen
Sie können nun die gewünschten Bearbeitungen vornehmen.
Hinweis: Am unteren rechten Rand des Fensters finden Sie die Summe sowie aktuelle und überfällige Salden für den ausgewählten Lieferanten.
Siehe auch:
Registrierung von Ein-/Auszahlungen