Normale facturering wordt gedaan vanuit de statussen Niet verwerkte Order, Niet verwerkte creditnota of Nalevering. Het is belangrijk om erop te letten dat de factuur geregistreerd is als Gefactureerd of als Verwerkt, voordat de desbetreffende factuur wordt afgedrukt. U kunt echter een Testafdruk verkrijgen om de factuur te controleren voordat u hem uitvoert.
In het venster over rapporten kiest u wat voor soort afdruk u wenst en klikt u op OK.
Indien u Ja antwoord op de vraag of de order gefactureerd dient te worden, wordt deze naar het Grootboek overgeboekt en wordt Debiteuren/Crediteuren bijgewerkt. De originele factuur wordt afgedrukt en u wordt gevraagd deze goed te keuren. Let erop dat de order over gaat op de status Factuur, ongeacht of u de afdruk goedkeurt of niet.
Indien u een programmalicentie heeft die een magazijn includeert en een voorraad van artikelen gebruikt, moeten standaard de artikelen geleverd zijn opdat u kunt factureren. Deze vereiste kan echter overstuurd worden in de Bedrijfsinstellingen voor Offerte/Order/Factuur.
Tip! Met behulp van de selectieinstellingen kunt
u meerdere orders of creditnota's tegelijkertijd factureren en individuele
rapporten voor de facturatie aanmaken. Zulke individuele rapporten zijn
een aanvulling op de systeemrapporten die u vindt onder Bestand - Afdrukken.
Meer informatie:
Hoe factureren/Facturen afdrukken?
Hoe print ik een kopiefactuur?